各单位、各部门：

     学院差旅费管理办法（修订）已于9月29日院长办公会议研究通过，正式文件即将印发。现将有关事宜通知如下：

一、公务出差审批：即日起学院公务出差需预先填写公务出差审批单，经部门 （项目）负责人审批后方可出差。部门负责人出差需分管校领导审批。公务出差审批单在学院计财处网站即可下载。

公务出差审批单将作为差旅报销必备凭证之一，计财处在报销审核时将该审批单做为重要依据。审批人对该事项的真实性负责。

二、交通费及补助：如出差人持正规交通费票据（实名制汽车票、火车票、飞机票等）可据实报销，同时可按规定报销补助。如出差人无正规交通费票据（如手撕长条票据），则不能报销交通费，凭公务出差审批单仅可填报规定的补助。

因本次差旅费管理办法修订内容较多，请各单位各部门高度重视，在本部门内认真组织学习差旅费管理办法及本通知并贯彻落实。

特此通知！

                                            计划财务处

                                             2018.10.19